Kommunedirektør Hans Reidar Ness la frem sitt forslag til og økonomiplan for planperioden 2025-2028.

Moss kommune står overfor betydelige økonomiske utfordringer i de kommende årene. De økonomiske tiltakene viser at det er behov for omfattende omstilling. Budsjettet reflekterer et økende kostnadspress, nedgang i skatteinntekter, og demografiske utfordringer.  

- Vi må gjøre en større omstilling for å få til et godt tjenestetilbud fremover. Det betyr at vi må endre både tjenestene og arbeidsmåtene våre, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness. - Vi må jobbe smartere med så vel fokus på effektivisering og omstilling som kutt. Samtidig må vi se på hva som er kommunens kjerneoppgaver som nok ikke alltid stemmer overens med innbyggernes forventninger.

I budsjettet foreslår kommunedirektøren tydelige besparelser på tvers av alle sektorer. Totalt er det foreslått en innsparing på 224 millioner kroner fra fjorårets budsjett. Innsparingen for perioden 2025-2028 er på totalt 525 millioner.  

Innen stab og administrasjon foreslås det betydelige kutt innenfor administrative stillinger og effektivisering. Det er også lagt inn en innsparing ved å redusere kostnadene til politisk aktivitet i kommunen.  

Innen oppvekst og utdanning er det foreslått å se nærmere på skolestrukturen. Det bygges en ny privat barnehage på Halmstad og Voldskogen barnehage er derfor foreslått avviklet.

Kommunedirektøren foreslår å redusere en rekke fritidstilbud for barn og unge som å legge ned Applaus, samt fritidsklubbene 411 og Halmen juniorklubb. Samtidig er det foreslått andre tilbud for å dekke behovene for uorganisert fritids tilbud for denne gruppen.

I tillegg er det foreslått å kutte i tilskudd til lag og foreninger samtidig som det etableres en mer forutsigbar søkerordning for å sikre rettferdig fordeling av tilskuddene innenfor en mer helhetlig ramme. Moss by- og industrimuseum kan få redusert støtten fra 2026.

Etter en ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten jobbes det nå med å redusere kostnadene gjennom omstilling. Effekten av disse vil først komme utover i perioden.  

Kambo- og sentrum helsestasjon samlokaliseres. Ved å samle kompetanse og ressurser på ett sted vil det føre til et bedre tjenestetilbud, kortere ventetid og økt tilgjengelighet for brukerne. Helsestasjonen i sentrum har lite egnede lokaler for sin virksomhet helt uavhengig av en samlokalisering.  

Det blir ingen ny etasje på Peer Gynt helsehus, men Melløs sykehjem videreføres med unntak av åtte plasser i tredje etasje. - Sykehjemsplasser er dyre, og vi må se på andre løsninger og boformer. Dette dreier seg også om den varslede personellmangelen norske kommuner vil stå ovenfor i de kommende årene. Vi må legge til rette for at folk kan bo hjemme lenger, sier Hans Reidar Ness.  

Det er økende krav til vedlikehold av kommunens parker, strender, veier og annet areal.  Dersom kommunedirektørens budsjett vedtas vil det bli færre sommerblomster, mindre beskjæring og vedlikehold av veier, strender osv.  

Moss kommune har hatt et lavt investeringsnivå. Når det gjelder investeringer i den kommende planperioden foreslår kommunedirektøren at svømmehallen i Mossehallen fullføres. Det er også foreslått investeringer i tilknytning til samlokaliserte boliger og til opprustning av barnevernets lokaler og helsestasjonen i Kirkegata 14. Svømmehallen på Nøkkeland er ikke lagt inn, det er heller ikke tatt høyde for nytt bibliotek eller kulturskole i denne planperioden. 
 

Kakediagrammet viser brutto utgifter i Moss kommune. Kultur, oppvekst og aktivitet står for 2132 millioner kroner, Stab for 370 millioner kroner, Helse og mestring for 1870 millioner kroner, MKE for 417 millioner kroner og Plan, miljø og teknikk for 627 millioner kroner.

Videre prosess:

Kommunedirektørens forslag til budsjett skal behandles i formannskapet den 21.november, 2024.  

01.11   Kommunedirektørens forslag til økonomiplan
12.11   Formannskapet holder høringsmøte for lag og foreninger
21.11   Formannskapets behandling av økonomiplanen
10.12   Kommunestyrets behandling av økonomiplan 

Budsjettforslaget i sin helhet finner du her:  Økonomiplan 2025-2028 - Hovedportal

Mer informasjon om den omfattende omstillingen i Moss kommune finner du her: Økonomisk omstilling i Moss kommune- Hovedportal